SOMMARIO. Pag. 2. Pag. 8 GESTIONE ORDINI SPEDIZIONE ORDINE CEDI

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1 SOMMARIO GESTIONE ORDINI SPEDIZIONE ORDINE CEDI Pag. 2 Pag. 8 Pagina 1 di 8

2 GESTIONE ORDINI Cliccare sull icona FarmaEvo Verrà aperto il menù selezionare l utente, inserire la password Cliccare sul pulsante (fig1.a) (fig1.b) Selezionare la seguente voce di menù Pagina 2 di 8

3 (fig1.c) Cliccare sul pulsante Farma+ in alto Gestione Ordini Revisione Elaborazione Ordini VMR All'apertura del programma verrà visualizzata una maschera come in figura (fig1.d) effettuando la fase di collegamento e scarico della Proposta di Riordino. Al termine dello scarico del file verrà visualizzata una videata come in figura Pagina 3 di 8

4 (fig1.e) per permettere di lanciare la procedura di elaborazione ordine standard. In caso non sia stato trovato nessun file da scaricare verrà visualizzato un messaggio di errore (fig1.f) Cliccando sul pulsante Verrà richiesta una conferma per poter effettuare comunque un ordine (fig1.g) Pagina 4 di 8

5 rispondere Si al messaggio e verrà visualizzata la videata della revisione elaborazione ordini (fig1.h) Pagina 5 di 8

6 dove sono evidenziati i prodotti che sono stati elaborati dal file di Riordino. In dettaglio sulla revisione sono indicati (fig1.i) Articolo ovvero la descrizione del prodotto Vend ovvero la quantità elaborata dal programma in base alle vendite effettuate del prodotto. Il criterio di valorizzazione di questa colonna è quello indicato nella voce Tipo di Riordino (Fig.1.d) CEDI ovvero la quantità elaborata dal CE.DI. DaOrd ovvero la quantità da ordinare al grossista indicato per il prodotto in oggetto. Se tale quantità è colorata di VERDE indica che tale prodotto verrà spedito e ordinato al grossista Se tale quantità è colorata di ROSSO indica che tale prodotto NON verrà spedito e ordinato al grossista Fornit Ovvero il fornitore a cui effettuare l'0rdine (* Vedi Note tecniche) Giacenza Ovvero la giacenza del prodotto in farmacia Sulle righe ordine generati dal file del riordino del cedi NON è possibile impostare la quantità dell'ordine al di sotto della quantità calcolata dal CE.DI. Nel caso si tentasse di modificare in tal senso la q.ta verrà visualizzato un messaggio di errore e ripristinata la quantità inziale. E' possibile invece aumentare le quantità calcolate del CE.DI. a piacere. NON è possibile modificare il grossista assegnato a queste righe di ordine con il tasto TAB Pagina 6 di 8

7 NON è possibile cancellare la riga d'ordine con il tasto F6 o il pulsante NON è possibile cancellare integralmente le righe d'ordine con il tasto SH+F6 o con il pulsante Per visualizzare il dettaglio della riga d'ordine generata dalla proposta di riordino CE.DI. cliccare sul pulsante verrà visualizzata una videata come in figura dove sono indicate le varie informazioni della riga. Sulle righe di ordine Cedi è possibile indicare la forzatura per poter ordinare un prodotto non presente in proposta di riordino cliccando sul pulsante digitando il tasto F8 da tastierra è possibile indicare la forzatura a zero di un prodotto e la conseguente messa in discontinuo dello stesso cliccando sul pulsante SH+ F8 da tastiera. Pagina 7 di 8

8 SPEDIZIONE ORDINE CEDI Dopo avere effettuare la revisione dell'ordine cliccare sul pulsante o digitare il tasto F1 da tastiera. Verrà visualizzata la maschera che riporta il numero dell'ordine la data dell'ordine la data di consegna prevista per l'ordine (in automatico viene riportata la data del giorno, ma è possibile variarla) il Deposito dove è possibile digitare il nome del magazzino a cui viene inviato l'ordine (Unifarma- Fossano, Unifarma-Pianezza, etc.) il fornitore alternativo mancanti ovvero il fornitore su cui si desidera girare gli eventuali mancanti dell'ordine( compare in automatico se era già impostato nella maschera di "Elaborazione Ordini") N.B. il fornitore alternativo mancanti è un dato non obbligatorio, ma è bene inserirlo in quanto se tale dato non è inserito gli eventuali prodotti mancanti finirebbero in revisione su nessun grossista. il fornitore ovvero il grossista a cui spedire l'ordine. Questo dato è obbligatorio anche se si intende uscire dalla videata occorre comunque inserire un valore in tale campo per poter cliccare sul pulsante di uscita il pagamento ovvero il codice di pagamento eventualmente da associare all'ordine per le farmacie che gestiscono la contabilità. Dopo avere inserito tutti i dati necessari per la spedizione dell'ordine in oggetto confermare con il pulsante o digitare il tasto F1 da tastiera. Verrà spedito l'ordine al grossista indicato selezionando dalla revisione ordini i SOLI prodotti assegnati in fase di revisione al grossista prescelto. N.B. In fase di elaborazione e spedizione ordini vengono eliminate dalla revisione ordine tutte le righe dei prodotti le cui quantità da ordinare sono pari a zero a meno che non siano impostate come forzatura a discontinuo (vedi pg.7). Pagina 8 di 8