CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO - RDO A CONSEGNE

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1 OGGETTO: RIPARTITE CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO - RDO A CONSEGNE PREMESSA Procedura telematica di acquisto ai sensi dell art. 125 del D.L.vo n. 163 del e dell art. 328 del D.P.R , n. 207, per la fornitura di materiale di cancelleria ad uso ufficio tramite richiesta di offerta (RDO) nell ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico). Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto. 1. OGGETTO Oggetto del presente contratto è la fornitura di materiale di cancelleria ad uso ufficio nonché dei servizi connessi di consegna presso la sede di seguito indicata. L elenco del materiale è dettagliatamente indicato nel Capitolato Tecnico allegato in formato elettronico nella RDO sul MEPA. 1

2 2. DURATA DEL CONTRATTO Il contratto per la fornitura di materiale di cancelleria ad uso ufficio avrà una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula coincidente con il caricamento a Sistema del documento di accettazione della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante. 3. IMPORTO A BASE DI GARA L importo presunto del contratto posto a base di gara è pari a 5000,00 IVA ESCLUSA. I costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono pari a zero. 4. AUMENTO E DIMINUZIONE DELL IMPORTO DEL CONTRATTO Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro i termini contrattuali, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto dell importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso. 5. MODALITA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA La modalità di aggiudicazione della RdO sarà individuata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...). Si procede 2

3 quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura (validità della fornitura: 12 (dodici) mesi dal momento della stipula a sistema del MEPA) e comunque fino a completamento dell ordine. Questo Punto Ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all aggiudicazione; e procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal fornitore ai sensi dell art. 7 delle presenti Condizioni Particolari, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell Offerta stabilito in occasione dell invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un documento di accettazione, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto di fornitura del materiale (materiale di cancelleria ad uso ufficio nonché dei servizi connessi di consegna presso la sede indicata) con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante. 7. ORDINE DI CONSEGNA 3

4 L Ordine di Consegna dovrà essere inviato dal Punto Ordinante per richiedere la consegna degli articoli. Tale documento elettronico ovvero un fax dovrà contenere: il numero d ordine aziendale, i dati del Fornitore e dell Ente, il termine di consegna, il quantitativo degli articoli da consegnare, il luogo di consegna degli articoli, l importo totale dell ordine stesso IVA ESCLUSA. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relativo al Bando Cancelleria 104 di Abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. 8. TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne senza creare interruzione all ordinaria attività lavorativa dell ente pubblico. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,15 martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 16,00 esclusi i giorni festivi. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati al primo piano della Sede Camerale - Piazza San Leoluca Vibo Valentia. Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste all art. 15 delle presenti Condizioni Particolari. Il Termine di Consegna fa riferimento a 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell Ordine di Consegna da parte del fornitore. 9. NUMERO MASSIMO DI ORDINI DI CONSEGNA Il numero massimo di Ordini di Consegna che ha a disposizione il Punto Ordinante per richiedere la consegna di tutti gli Articoli acquistati è di 3 (tre) salvo diversa necessità dell Ente. 4

5 10. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è il seguente: ZCA083A531 In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 11. SICUREZZA In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI). 12. ULTERIORI ADEMPIMENTI Ai sensi dell art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previa acquisizione dei dati necessari alla richiesta. 13. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 5

6 Il Fornitore fatturerà al Punto Ordinante il prezzo aggiudicato degli articoli consegnati sulla base di ciascun Ordine d Acquisto, con le modalità e alle condizioni indicate nella Condizioni Generali di Contratto. La fatturazione dovrà essere intestata a: Camera di Commercio I.A.A di Vibo Valentia Piazza San Leoluca Compl. Valentianum Cap Vibo Valentia (VV) Partita IVA La Ditta Aggiudicataria dovrà riportare nella fattura il riferimento al numero d ordine e una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall incaricato consegnatario dell Ente. In deroga a quanto previsto dal Catalogo Elettronico, le fatture emesse dal Fornitore con riferimento a ciascuna consegna verranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle fatture. Tutte le controversie, di qualsiasi natura, derivanti dalla presente procedura saranno devolute al servizio di mediazione della Camera di Commercio di Vibo Valentia. Qualora il tentativo di mediazione dovesse fallire, il Foro competente è quello di Vibo Valentia. 14. CONDIZIONE SOSPENSIVA L accertamento di non regolarità: 1) del DURC (Documento unico di Regolarità contributiva) sospenderà il pagamento fino alla regolarizzazione della posizione contributiva e alla remissione di un nuovo DURC con dicitura REGOLARE. 2) del pagamento del Diritto Annuale sospenderà il pagamento fino alla regolarizzazione della posizione. 15. PENALI 6

7 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore dal Punto Ordinante, secondo le modalità stabilite dalle Condizioni Generali del Contratto. 16. NORME DI RIFERIMENTO Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l Abilitazione, la registrazione, l accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. 17. CONTATTI DEL PUNTO ORDINANTE Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente l Ufficio Provveditorato al numero telefonico (Francesco Lombardi)- 28 (Fortunato Ranileli) fax