Modello Programma ANNUALE AUDIT 2009

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Angelo Roberto
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1 Modello Programma ANNUALE AUDIT 2009 Indice Obiettivi Generali 1 Altri elementi generali di riferimento 1 Obiettivi specifici 2 Campo di applicazione 2 Criteri di valutazione 2 Ambito del controllo ufficiale oggetto di audit 3 Autorità competenti oggetto di audit 3 Impegno delle risorse previste 3 Indicatori 3 Elenco allegati 4 Aprovazione 5 OBIETTIVI GENERALI DELL AUTORITA COMPETENTE Attuazione di un sistema di supervisione professionale interno all organizzazione come richiesto dal Reg. CE 882/2004 -art. 4 comma 6 - sottoponendo a verifica ogni veterinario che si occupa di controlli ufficiali, tramite almeno un audit interno di supervisione all anno. ALTRI ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO Risultati del Riesame relativo agli audit effettuati l'anno precedente dall Autorità competente, in particolare audit del SGQ sia interni (verifiche ispettive 01, 02 e 03) che di terza parte (Audit di certificazione). Altro: // Pagina 1di5

2 OBIETTIVI SPECIFICI DELL AUTORITA COMPETENTE Svolgimento di Audit di supervisione professionale dei Veterinari operanti nell ambito dell Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche con verifiche da parte del Direttore della U.O. o suo sostituto o facente funzioni - sulle attività di controllo svolte presso gli OSA comprese anche le attività connesse in ufficio (verifica documenti e dossier, analisi dei problemi e altro) ai fini del rispetto di: - normativa di settore; - procedure professionali; - procedure operative; - corretto utilizzo di risorse. Valutando l efficacia ed efficienza degli interventi ed il grado di autovalutazione espressa dal personale auditato. CAMPO DI APPLICAZIONE Medici veterinari della U.O. di Sanità Pubblica Veterinaria (C ed A) comunque operanti presso gli OSA nell ambito dell Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche per la verifica rispetto dei requisiti definiti dalla normativa di settore (mangimi, farmaci, sottoprodotti, benessere animale ecc ), per gli aspetti ricompresi nel Reg CE 882/2004. CRITERI DI VALUTAZIONE - verifica grado di rispetto della programmazione dell attività specifica - verifica delle modalità adottate per la pianificazione degli interventi - verifica del corretto uso degli strumenti e dei DPI e delle procedure di sicurezza nella esecuzione degli interventi professionali - verifica delle conoscenze professionali e tecniche di settore - verifica della conoscenza e corretta applicazione degli strumenti normativi, procedure, istruzioni operative - utilizzo della modulistica appropriata - verifica della metodologia di accertamento delle evidenze Pagina 2di5

3 - valutazione del rapporto interpersonale con i collaboratori e con gli Osa - capacità di autovalutazione intermedia e finale - efficacia ed efficienza intervento PROCESSI OGGETTO DI AUDIT DA PARTE DELL AUTORITA COMPETENTE PROCESSO AUDITATO Attività di campionamento particolare PNR 5% Verifica benessere animale presso allevamenti 45% Verifica farmacosorveglianza presso allevamenti 15% Verifica alimentazione animale presso allevamenti 35% TOTALE 100% SIGNIFICATIVITA' RISPETTO AL TOTALE DEI PROCESSI IMPEGNO DELLE RISORSE PREVISTE Umane 1/2 giornata per veterinario auditato ( 7 veterinari) 3,5 giornate referente area C in qualità di Lead auditor 2 giornate referente area C per la preparazione degli Audit e per la stesura dei rapporti Strumentali 1 automezzo per spostamento presso gli OSA INDICATORI Processo Indicatore Obiettivo Modalità di calcolo Resp. Rilevazione Campionamento PNR (Extra piano miele) N camp. assegnati N camp. fatti N camp. conformi 100% Rapporto tra campioni fatti e assegnati + rapporto tra fatti e conformi Referente PNR/Area C Frequenza Annuale Verifica N controlli 100% Impianti/verifiche Referente Annuale Risultato Pagina 3di5

4 benessere/farmaci/ mangimi in allevamento benessere/ Area C ALLEGATI Allegato 1: Modello schema Processo di Audit; Allegato 2: Modello di Cronoprogramma annuale degli audit; Allegato 3: Modello comunicazione di avvio dell Audit; Allegato 4: Modello Questionario pre-visita Allegato 5: Modello piano Audit ; Allegato 6: Comunicazione esito riesame documentazione Allegato 7: Modello lista di riscontro Audit; Allegato 8: Modello foglio firma presenze; Allegato 9 Modello Rapporto preliminare di audit Allegato 10: Modello rapporto audit; Allegato 11: Modello per riesame annuale audit ; Allegato 12: Modello dichiarazione di riservatezza Data: 14/05/2009 Pagina 4di5

5 Nominativo Responsabile del Programma annuale di audit Firma APPROVAZIONE Data: Nominativo Alta Direzione dell Autorità competente Firma Pagina 5di5

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