La gestione del budget e della pianificazione delle attività in tempi di spending review

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1 La gestione del budget e della pianificazione delle attività in tempi di spending review Leopoldo Ferrè Partner Exeo Consulting Ettore Turra Direttore Sistemi di Gestione - APSS Trento Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo. 1

2 CASO APPLICATIVO 2: «Riorganizzazione Servizi Veterinari» 2

3 U.O.: Igiene e sanità pubblica veterinaria Scenario di riferimento ORGANIZZAZIONE L attività, strettamente correlata ad obblighi di legge, svolta dalle 5 UUOO del servizio veterinario riguarda 3 aree: Igiene degli alimenti per i quali viene garantita la vigilanza a norma di legge della salubrità degli alimenti di origine animale su tutta la catena produttiva (produzione, lavorazione, vendita ), Sanità animale e Igiene zootecnica inerenti la salute degli animali e la prevenzione delle zoonosi Gli esami di laboratorio vengono garantiti dall istituto zooprofilattico Il personale comprende 43 veterinari, 10 tecnici di igiene e 17 amministrativi Le sedi di erogazione del servizio sono 10 (più numerose delle 5 UUOO in quanto le sedi sono dislocate su tutto il territorio) L organizzazione del lavoro e le competenze del personale consentono una flessibilità importante ai fini della copertura del servizio anche in situazioni particolari PERFORMANCE ANNO PRECEDENTE/ANNO IN CORSO L attività inerente l igiene degli alimenti è abbastanza stabile mentre per l attività zootecnica si riscontra una flessione per la contrazione del numero delle aziende PUNTI DI FORZA Flessibilità nella gestione del personale grazie ad un lavoro sulle competenze e sui ruoli AREE DI MIGLIORAMENTO Riorganizzazione delle attuali 5 UUOO in 4 UUOO coincidenti con gli ambiti territoriali dei distretti 3 3

4 Obiettivo critico U.O.: Igiene e sanità pubblica veterinaria OBIETTIVO CRITICO E SUO INDICATORE: Formulazione di una ipotesi organizzativa evolutiva dei Servizi Veterinari per ottimizzare il servizio U.O. COINVOLTE: Tutte le 5 UUOO di igiene e sanità pubblica veterinaria della Azienda 4 4

5 Approccio Metodologico 1. Elenco delle attività svolte ad oggi e delle esigenze future 2. Definizione di un range (da un minimo a un massimo o definizione di una percentuale di tolleranza) rispetto alle singole attività a regime 3. Definizione degli standard e dei relativi carichi di lavoro (quante visite? quanto durano? quanti operatori? quali competenze? ) 4. Aggregazione delle attività in relazione alle competenze /ruoli (scelta di un approccio orientato alla specializzazione o orientato all integrazione) (conferma dei ruoli necessari, redistribuzione fra i ruoli, previsione di nuovi ruoli ) 5. Definizione della location rispetto alla domanda (quale collocazione dei ruoli rispetto alle diverse sedi?) 6. Definizione delle esigenze di supervisione (quali ragionamenti per la direzione? se organizzazione molto verticale allora l attenzione va ai processi; se organizzazione molto orizzontale allora l attenzione va al controllo) 7. Considerazione della situazione attuale (chi in termini di nome e cognome, spazi fisici attuali ) 8. Valutazione delle alternative in termini di costi figurativi ed economici, benefici, fattibilità, allineamento all obiettivo,.. 9. Pianificazione del cambiamento / implementazione / monitoraggio 5 5

6 Risultati di sintesi Sulla base dell applicazione degli indici standard di attività (durata, frequenza, numerosità), si arriva ad una necessità complessiva di organico di 38 FTE, di cui 4 nell ufficio coordinamento (+1) e 34 nelle diverse sedi (-4) 6 6

7 Valutazione di fattibilità: Gli arrotondamenti effettuati sono per eccesso e quindi garantiscono la copertura delle attività richieste, salvo per quanto riguarda Zona 2 + Zona 3 (unico Distretto) che richiederebbe 11,4 FTE, lo 0,4 mancante si recupererà da Zona 4 dove c è uno spazio Sarà necessario, con queste risorse più tirate, avere una graduatoria aperta sempre in modo da poter sostituire rapidamente i pensionamenti; con questo organico non si potrà più aspettare 1 anno, che è il tempo medio attuale di sostituzione La risorsa da aggiungere all ufficio di coordinamento, in termini di competenze possedute, è recuperabile dai risparmi di altre sedi (Zona 1) L allineamento agli standard identificati è fattibile da subito. 7 7