Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, Roma

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1 Sommario VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 ATTENZIONE!!!... 3 CONTENUTI DELL AGGIORNAMENTO... 3 DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA DI PERSONE / Dichiarazione Unico Società di Persone / 2016 Completamento... 3 DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA DI CAPITALI / Dichiarazione Unico Società di Capitali / 2016 Completamento... 4 DELEGA UNICA F SCHEDE STUDI DI SETTORE COLLEGAMENTO GERICO 2016 ( PER LE PROCEDURE USC-USP-UPF)... 5 ADEGUAMENTO ARCHIVI STUDI DI SETTORE / INSTALLAZIONE GE.RI.CO VALIDO PER TUTTE LE PROCEDURE UNICO... 6 DICHIARAZIONI USC-UPF-USP/ RIPORTO MODULI CONTABILI... 8 Beni Strumentali - Formazione dati moduli fiscali... 8 PIANI DEI CONTI BLINDATI... 8 Aggiornamento modelli blindati... 8 Aggiornamento tabelle di collegamento... 9 UNICO Società di Capitali... 9 UNICO Persone Fisiche... 9 UNICO Società di Persone Parametri Studi di Settore SEGNALAZIONI \ CORREZIONI\IMPLEMENTAZIONI Modello F24 Quadro CR UPF Stampa Laser dichiarazione UPF Stampa scheda 8 e Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 1 di 15

2 Modulo VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Versione Minima Richiesta Versione Corrente Modulo Base Modulo Base Redditi Piano dei Conti Blindato Dichiarazione USC/ Dichiarazione USP/ Dichiarazione UPF/ Dichiarazione 730/ Modello F Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 2 di 15

3 ATTENZIONE!!! PRIMA DI ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO DEI MODULI, È NECESSARIO EFFETTUARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO DEGLI ARCHIVI. Contenuti dell aggiornamento L aggiornamento in oggetto prevede: - Completamento di Unico-2016 Società di Persone; - Completamento di Unico-2016 Società di Capitali; - Anteprima e Calcolo Studi di Settore per Unico Persone Fisiche, Società di Capitali e Società di Persone. E ancora esclusa la seguente gestione: - Calcolo e versamento IMU/TASI; DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA DI PERSONE / 2016 Dichiarazione Unico Società di Persone / 2016 Completamento Questa versione del prodotto prevede l abilitazione delle seguenti gestioni : o Quadro AI Altre imposte o Quadro CC Compensazione Interna e Crediti Residui o Quadro UVR Versamenti e Rateizzazione o Quadro RX Compensazione e Rimborsi o Quadro RU Crediti Imposta concessi alle Imprese o Quadro VE Versamenti Anno Corrente o Collegamenti con il Modello F24 o Calcolo Diritti CCIAA o Stampa Laser della Dichiarazione ( Redditi IVA) o Gestione degli Studi di settore con Collegamento al Software Gerico 2016 ATTENZIONE!!! Con questo rilascio sarà effettuato automaticamente l aggancio del fascicolo IVA all interno del frontespizio della dichiarazione di Unico Società di Persone. Pagina 3 di 15

4 DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA DI CAPITALI / 2016 Dichiarazione Unico Società di Capitali / 2016 Completamento Questa versione del prodotto prevede l abilitazione delle seguenti gestioni: o Quadro AI Altre imposte o Quadro CC Compensazione Interna e Crediti Residui o Quadro UVR Versamenti e Rateizzazione o Quadro GN2 Eccedenze d imposta diverse da IRES o Quadro RX Compensazione e Rimborsi o Quadro RU Crediti Imposta concessi alle Imprese o Quadro VE Versamenti Anno Corrente o Collegamenti con il Modello F24 o Calcolo Diritti CCIAA o Stampa Laser della Dichiarazione ( Redditi IVA) o Gestione degli Studi di settore con Collegamento al Software Gerico 2016 Consolidato Nazionale e Mondiale o Quadro CVR o Quadro CC ATTENZIONE!!! Con questo rilascio sarà effettuato automaticamente l aggancio del fascicolo IVA all interno del frontespizio della dichiarazione di Unico Società di Capitali. Pagina 4 di 15

5 Delega Unica F24 Collegamento Delega F24 con i moduli USP/ USC/2016 Come lo scorso anno nei prodotti dichiarativi, è prevista la possibilità di poter elaborare le deleghe F24 tramite due modalità operative: l utente può decidere se elaborare le deleghe: - direttamente dalla scelta quadri della dichiarazione interessata, in questo caso sono presenti due pulsanti nell ambito della Scelta Quadri: - Elabora F24: tramite il pulsante in oggetto sarà possibile eseguire l elaborazione e la stampa delle deleghe dopo il completamento della dichiarazione attiva (sia deleghe a zero sia deleghe relative a tutte le rate di una eventuale rateizzazione). - Stampa F24: tramite tale pulsante sarà possibile eseguire la Stampa delle deleghe desiderate per il dichiarante attivo; oppure - direttamente dal prodotto Delega Unificata, eseguendo l elaborazione mensile delle deleghe. Per maggiori chiarimenti in merito si prega voler fare riferimento al manuale in linea richiamabile all interno dei singoli moduli dichiarativi. Schede Studi di Settore Collegamento Gerico 2016 ( per le procedure USC-USP-UPF) Viene abilitato, per le procedure USC USP UPF, il caricamento delle schede ed il collegamento al motore di calcolo Gerico Il collegamento per essere funzionante richiede la presenza del prodotto Gerico 2016, la cui installazione è disponibile all interno del prodotto e dettagliata nelle presenti note con argomento specifico. Adeguamento Archivi Studi di Settore / 2016 Dopo aver eseguito il presente aggiornamento, all ingresso dei prodotti UPF, USP ed USC verrà visualizzato il seguente messaggio : Pagina 5 di 15

6 Rispondendo SI, sarà eseguito l adeguamento per il riporto delle schede studio di settore dall anno precedente. Rispondendo NO, si ricorda che è sempre possibile poter eseguire il lavoro dalla seguente chiamata di menù: Lavori di Servizio Adeguamento Archivi Studi di Settore/2015 INSTALLAZIONE GE.RI.CO Valido per tutte le procedure UNICO Dopo avere eseguito l'aggiornamento in oggetto, al fine del collegamento al calcolo degli studi di settore è richiesta la presenza del prodotto Gerico Il presente aggiornamento contiene l installazione di Gerico sia in versione silente (Utilizzata all interno del prodotto) sia quella grafica ( Gestibile in forma autonoma ) che risultano avere le stesse funzionalità. E possibile installare il prodotto Gerico 2016 selezionando, all interno del prodotto la chiamata SETUP GE.RI.CO. presente nel ramo del menù principale denominato Installazione altri software. ATTENZIONE In presenza di sistemi in rete Il motore di calcolo, fornito dalla SOGEI, deve essere installato su ogni pc, sia Server che Client, con il quale si deve effettuare il calcolo degli studi di settore. Cliccando sull'opzione sopra menzionata, si aprirà il seguente sottomenù: Pagina 6 di 15

7 La versione Gerico 2016 per un corretto funzionamento richiede la presenza della versione , A seguire selezionando la chiamata Installazione/Aggiornamento Ge.Ri.Co.2016 si aprirà il seguente sottomenù: Nel menù sopra indicato si dovrà selezionare la chiamata riguardante l installazione di Gerico 2016, unica versione installazione Versione Pagina 7 di 15

8 DICHIARAZIONI USC-UPF-USP/ RIPORTO MODULI CONTABILI Beni Strumentali - Formazione dati moduli fiscali Ai fini del calcolo del valore dei beni strumentali da riportare negli studi di settore non vengono più presi in considerazione i beni per i quali è stato selezionato il campo Bene azienda in affitto. PIANI DEI CONTI BLINDATI Aggiornamento modelli blindati Con il presente aggiornamento sono state rilasciate la versione dei modelli e la versione 00040z delle tabelle di collegamento con i dichiarativi. Allo scopo di aggiornare le tabelle presenti in archivio, al primo accesso ai contenitori delle contabilità viene visualizzata la seguente finestra: È importante precisare che per operare con il programma è necessario effettuare l aggiornamento, avviandolo tramite il pulsante Aggiorna. È possibile, inoltre, tramite il pulsante Visualizza note aggiornamento, visualizzare le note relative a tutti gli aggiornamenti effettuati oppure le note di una specifica versione di aggiornamento. Selezionando l opzione Apri a fine aggiornamento la gestione dei modelli blindati evidenziando le modifiche apportate con la versione < >, dopo avere completato l aggiornamento dei modelli viene visualizzata una finestra nella quale sono evidenziate le modifiche apportate ad ogni modello. Inoltre, dopo avere completato l aggiornamento dei modelli, rispondendo Si alla seguente richiesta è possibile visualizzare e stampare il report delle modifiche apportate ai modelli. Pagina 8 di 15

9 Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate al modello standard. Conti Aggiunti Gruppo Conto Sottoconto Descrizione Noleggi impianti telefonici ded.80% Conti Modificati Gruppo Conto Sottoconto Descrizione Modifica Sp.lav.interin.(oneri retr./contr.) La voce per il collegamento con il Bilancio IV CEE è stata modificata in 084 Stipendi, salari. Aggiornamento tabelle di collegamento UNICO Società di Capitali Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle tabelle di collegamento con la versione 00040z. Conto Descrizione Modifica 29/5/9 Sp.lav.interin.(oneri retr./contr.) È stato inserito il collegamento al rigo RF55 cod Prospetto IRAP personale dipendente - Costo del personale È stato rimosso il collegamento al rigo IC8 - Costi per servizi. È stato rimosso il collegamento al rigo IC51 cod. 1 - Altre variazioni in aumento. 31/5/46 Noleggi impianti telefonici ded.80% È stato inserito il collegamento al rigo RF31 cod Altre variazioni in aumento. È stato inserito il collegamento al rigo RF119 col. 2 - Risultato operativo lordo. È stato inserito il collegamento al rigo IC9 - Costi per il godimento di beni di terzi. UNICO Persone Fisiche Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle tabelle di collegamento con la versione 00040z. Pagina 9 di 15

10 Conto Descrizione Modifica 29/5/9 Sp.lav.interin.(oneri retr./contr.) È stato inserito il collegamento al rigo RE19 col. 2 cod. 5 - Prospetto IRAP personale dipendente - Costo del personale È stato inserito il collegamento al rigo RF55 cod Prospetto IRAP personale dipendente - Costo del personale È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod Prospetto IRAP personale dipendente - Costo del personale È stato rimosso il collegamento al rigo IQ20 - Costi per servizi. È stato rimosso il collegamento al rigo IQ33 cod. 1 - Altre variazioni in aumento. 29/5/10 Sp.lav.interin.(costo del servizio) È stato inserito il collegamento al rigo RE19 - Altre spese documentate. È stato rimosso il collegamento al rigo RE11 - Spese per prestazioni di lavoro 29/10/10 Spese di pubblicita' e propaganda È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod Altri componenti negativi. 29/10/11 Spese di pubblic.ded.in piu' eserc. È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod Altri componenti negativi. 29/10/12 Sponsorizzazioni È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod Altri componenti negativi. 29/10/16 Spese varie ded.in piu' esercizi È stato inserito il collegamento al rigo RG22 29/10/17 Spese studi/ricerche ded.piu'eserc. È stato inserito il collegamento al rigo RG22 Pagina 10 di 15

11 31/5/46 Noleggi impianti telefonici ded.80% È stato inserito il collegamento al rigo LM5 - Altri componenti negativi. È stato inserito il collegamento al rigo RE9 - Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio. È stato inserito il collegamento al rigo RF31 cod Altre variazioni in aumento. È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod. 3 - Altri componenti negativi. È stato inserito il collegamento al rigo RS117 col. 2 - Altri oneri di produzione e vendita. È stato inserito il collegamento al rigo RS377 - Costi per il godimento di beni di terzi (canoni leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties). È stato inserito il collegamento al rigo IQ9 - Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali. È stato inserito il collegamento al rigo IQ21 - Costi per il godimento di beni di terzi. 38/5/8 Imposta sulla pubblicita' È stato inserito il collegamento al rigo RG22 38/5/9 Imposta di registro È stato inserito il collegamento al rigo RG22 Pagina 11 di 15

12 38/5/10 Imposte di fabbricazione È stato inserito il collegamento al rigo RG22 38/5/14 IVA indetraibile da pro-rata È stato inserito il collegamento al rigo RG22 38/5/15 IVA su cessioni gratuite/omaggi È stato inserito il collegamento al rigo RG22 38/5/16 Altre imposte deducibili È stato inserito il collegamento al rigo RG22 38/5/23 Contributi assoc.sind.e di categ. È stato inserito il collegamento al rigo RG22 47/5/31 Contributi gestione separata È stato inserito il collegamento al rigo LM2 col. 2 - Totale componenti positivi. È stato inserito il collegamento al rigo LM22 col. 4 - Componenti positivi. È stato inserito il collegamento al rigo RE2 - Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. UNICO Società di Persone Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle tabelle di collegamento con la versione 00040z. Pagina 12 di 15

13 Conto Descrizione Modifica 29/5/9 Sp.lav.interin.(oneri retr./contr.) È stato inserito il collegamento al rigo RE19 col. 2 cod. 5 - Prospetto IRAP personale dipendente - Costo del personale È stato inserito il collegamento al rigo RF55 cod Prospetto IRAP personale dipendente - Costo del personale È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod Prospetto IRAP personale dipendente - Costo del personale È stato rimosso il collegamento al rigo IP21 - Costi per servizi. È stato rimosso il collegamento al rigo IP37 cod. 1 - Altre variazioni in aumento. 29/5/10 Sp.lav.interin.(costo del servizio) È stato inserito il collegamento al rigo RE19 - Altre spese documentate. È stato rimosso il collegamento al rigo RE11 - Spese per prestazioni di lavoro 29/10/10 Spese di pubblicita' e propaganda È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod Altri componenti negativi. 29/10/11 Spese di pubblic.ded.in piu' eserc. È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod Altri componenti negativi. 29/10/12 Sponsorizzazioni È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod Altri componenti negativi. 29/10/16 Spese varie ded.in piu' esercizi È stato inserito il collegamento al rigo RG22 29/10/17 Spese studi/ricerche ded.piu'eserc. È stato inserito il collegamento al rigo RG22 Pagina 13 di 15

14 31/5/46 Noleggi impianti telefonici ded.80% È stato inserito il collegamento al rigo RE9 - Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio. È stato inserito il collegamento al rigo RF31 cod Altre variazioni in aumento. È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod. 3 - Altri componenti negativi. È stato inserito il collegamento al rigo RS117 col. 2 - Altri oneri di produzione e vendita. È stato inserito il collegamento al rigo IP9 - Canoni di locazione,anche finanziaria,dei beni strumentali materiali e immateriali. È stato inserito il collegamento al rigo IP22 - Costi per il godimento di beni di terzi. 38/5/8 Imposta sulla pubblicita' È stato inserito il collegamento al rigo RG22 38/5/9 Imposta di registro È stato inserito il collegamento al rigo RG22 38/5/10 Imposte di fabbricazione È stato inserito il collegamento al rigo RG22 Pagina 14 di 15

15 38/5/14 IVA indetraibile da pro-rata È stato inserito il collegamento al rigo RG22 38/5/15 IVA su cessioni gratuite/omaggi È stato inserito il collegamento al rigo RG22 38/5/16 Altre imposte deducibili È stato inserito il collegamento al rigo RG22 38/5/23 Contributi assoc.sind.e di categ. È stato inserito il collegamento al rigo RG22 47/5/31 Contributi gestione separata È stato inserito il collegamento al rigo RE2 - Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Parametri Con la versione 00040z sono state rilasciate le tabelle di collegamento relative all anno d imposta Studi di Settore Con la versione 00040z sono state rilasciate le tabelle di collegamento relative all anno d imposta SEGNALAZIONI \ CORREZIONI\IMPLEMENTAZIONI Modello F24 Quadro CR Nel modulo F24 in fase d'inserimento manuale di un credito, il campo mese si azzerava non consentendo la conferma del credito. UPF Stampa Laser dichiarazione Per alcune tipologie di configurazioni prodotti in fase di stampa laser della dichiarazione veniva segnalato erroneamente una mancata attivazione delle laser e di rivolgersi al proprio centro di assistenza. UPF Stampa scheda 8 e 5 In alcune condizione nella stampa Laser non viene eseguita la stampa della scheda per la destinazione dell 8-5 e 2 per mille che possono essere stampate e inviate anche singolarmente. Pagina 15 di 15