COMUNE DI SCARNAFIGI. Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI
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1 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI
2 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO VALENTINA DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI PER FOTOCOPIE RIMBORSO CARTE DI IDENTITA
3 COMUNE DI SCARNAFIGI - CN CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIG.RA CAVIGLIASSO VALENTINA RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE ORDINE DELLA RISCOSSIONE 1 GENNAIO Dal n. 1 al n FEBBRAIO Dal n.== al n. == Dal n. 116 al n MARZO Dal n. 249 al n APRILE Dal n. 1 al n. 5 Dal n. 338 al n MAGGIO Dal n. 6 al n. 7 Dal n. 419 n GIUGNO Dal n. 8 al n. 8 Dal n. 526 al n LUGLIO Dal n. 614 al n AGOSTO Dal n. 734 al n SETTEMBRE Dal n. 9 al n. 9 Dal n. 796 al n OTTOBRE Dal n. 879 al n ,64 REV. N. 44/60 DEL 05/03/ REV. N. 101/105 DEL 02/05/ ,00 139,92 REV. N. 128/133/134 DEL 11/06/ ,00 202,66 REV. N. 156/162/166 DEL 06/08/2012 1,00 188,70 REV. N. 182/184/186 DEL 06/08/ ,90 REV. N. 217/218 DEL 20/09/ ,82 REV. N. 235/237 DEL 8/10/2012 9,00 139,18 REV. N /270 DEL 7/11/ ,10 REV. N. 302/303 DEL 05/12/ ,64 343,88 149,92 212, ,90 240,82 148,18 119,10
4 N. PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE ORDINE DELLA RISCOSSIONE 11 NOVEMBRE Dal n. 10 al n. 10 Dal n. 985 al n DICEMBRE Dal n al n , ,84 REV. N. 324/325/326 DEL 31/12/ TOTALE 2.056, ,82 Scarnafigi lì 22/01/2013 Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine. L AGENTE CONTABILE F.to: CAVIGLIASSO Valentina VISTO DI REGOLARITA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to:GARELLO Claudia
5 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOMO GARELLO CLAUDIA
6 COMUNE DI SCARNAFIGI PROVINCIA DI CUNEO CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIG.RA GARELLO Claudia - RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI Gestione anticipazione piccole spese ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO MANDATO OGGETTO DELLA PAGAMENTI RISCOSSIONE GENNAIO 2012 Mandato n. 14 del 19/1/ ,37 PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO Gen 2012/n. 2 registri prevenzione incendi Feb 2012/invio pacco celere Feb 2012/spese postali Feb 2012/spese pedaggio incontro Alcotra Feb 2012/spese viaggio soggiorno marino Feb 2012/noleggio taxi soggiorno marino Mar 2012/noleggio taxi soggiorno marino Mar 2012/ricarica chiavetta autolavaggio N. E DATA ORDINE 1 del 27/01/12 2 del 01/02/12 3 del 02/02/ del 03/02/ del 16/02/ del 18/02/ del 03/03/ del 21/03/ ,60 13,90 1,24 12,90 102,00 25,00 25,00 50,00 ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
7 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO MANDATO OGGETTO DELLA PAGAMENTI RISCOSSIONE APRILE 2012 LUGLIO 2012 Mandati dal n.374 al n.382 del 18/4/12 Mandati dal n. 640 al n. 647 PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO Mar 2012/gasolio mezzo protezione civile N. E DATA ORDINE ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO 9 del 20,00 30/03/ ,64 262,64 Liquidazione n. 21 del 2/4/2012 Apr 2012/valutazione 10 del 201,10 progetto variante 19/04/2012 Apr 2012/acquisto libri 11 del 18,86 scuola elementare 20/04/2012 Mag 2012/acquisto 12 del 19,20 farmaci e parafarmaci 30/04/2011 Mag 2012/rinnovo 13 del 25,00 firma digitale 10/05/2012 Mag 2012/biglietto 14 del 7,20 treno a/r Torino 16/05/2011 Giu 2012/ biglietto 15 del 7,20 treno a/r Torino 25/06/2012 Giu 2012/spese 16 del 65,15 revisione automobile 26/06/2012 Giu 2012/acquisto CD 17 del 2,15 riscrivibile 27/06/ ,86 345,86 Liquidazione n. 41 del 7/4/2012 Lug 2012/cavo avviamento 18 del 15,00 decespugliatore 05/07/2012
8 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO MANDATO OGGETTO DELLA PAGAMENTI RISCOSSIONE OTTOBRE 2012 M. dal 1023 al 1025 del 8/10/12 PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO Lug 2012/riparazione Apecar Set 2012/acquisto cerotti e ghiaccio N. E DATA ORDINE ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO 19 del 15,00 09/07/ del 17,00 25/09/ ,00 47,00 Liquidazione n.60 del 4/10/2012 Ott 2012/acquisto 21 del 3,50 diserbante 04/10/2012 Ott 2012/batterie per 22 del 10,35 termostati 11/10/2012 Ott 2012/materiale 23 del 21,80 primo soccorso 29/10/2012 Ott 2012/acquisto 24 del 14,40 palette cimitero 31/10/2012 Nov 2012/ricarica 25 del 50,00 chiavetta autolavaggio 14/11/2012 Nov 2012/gasolio 26 del 10,00 mezzo prot. civile 17/11/2012 Nov 2012/revisione 27 del 65,15 piattaforma aerea 22/11/2012 Nov 2012/ 18 marche 28 del 263,16 bollo - atto biblioteca 26/11/2012 Nov 2012/batterie per 29 del 3,50 termostati 29/11/2012
9 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO MANDATO OGGETTO DELLA PAGAMENTI RISCOSSIONE GENNAIO 2013 Mandati dal n.86 al n.96 del 25/1/13 PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO Dic 2012/Trascrizione atto Dic 2012/lavaggio fasce Sindaco N. E DATA ORDINE ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO 30 del 94,00 05/12/ del 10,00 11/12/ ,86 545,86 Liquidazione n. 5 del 25/1/2013 Scarnafigi lì 22/01/2013 Il presente conto contiene n. 31 registrazioni in n. 4 pagine. L ECONOMO F.to: GARELLO Claudia VISTO DI REGOLARITA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: NASI Dott.ssa Chiara
10 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE NASI DOTT.SSA CHIARA - PESO PUBBLICO -
11 COMUNE DI SCARNAFIGI - CN CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIG.RA NASI Dott.ssa Chiara Segretario comunale N. ORDINE PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE DELLA RISCOSSIONE 1 GENNAIO 403,00 Dal n. 1 al n. 1 2 FEBBRAIO 358,20 Dal n. 2 al n. 2 3 MARZO 418,00 Dal n. 3 al n. 3 4 APRILE 372,10 Dal n. 4 al n. 4 5 MAGGIO 576,00 Dal n. 5 al n. 5 6 GIUGNO 377,10 Dal n. 6 al n. 6 7 LUGLIO 276,40 Dal n. 7 al n. 7 8 AGOSTO 516,10 Dal n. 8 al n. 8 9 SETTEMBRE 354,00 Dal n. 9 al n OTTOBRE 496,60 Dal n. 10 al n NOVEMBRE 364,10 Dal n. 11 al n DICEMBRE 298,10 Dal n. 12 al n. 12 REV. N. 55 DEL 05/03/ ,20 REV. N. 88 DEL 02/05/ ,10 REV. N. 121 DEL 11/06/ ,00 REV. N. 168 DEL 06/08/ ,10 REV. N. 207 DEL 20/09/ ,50 REV. N. 256 DEL 07/11/ ,60 REV. N. 299 DEL 05/12/ ,10 REV. N. 334 DEL 31/12/ ,10 TOTALE 4.809, ,70 Scarnafigi lì 22/01/2013 Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina. L AGENTE CONTABILE F.to: NASI Dott.ssa Chiara VISTO DI REGOLARITA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to: GARELLO Claudia
COMUNE DI SCARNAFIGI. Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI
COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO
COMUNE DI SCARNAFIGI. Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI
COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE RABINO DOTT.SSA
COMUNE DI SCARNAFIGI. Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI
COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO
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COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO
CONTO GESTIONE AGENTE CONTABILE ANNO 2014
CONTO GESTIONE AGENTE CONTABILE ANNO 2014 N. d'ord. PERIODO E OGGETTO DELLA ESTREMI DELLA RISCOSSIONE VERSAMENTI IN TESORERIA RISCOSSIONE RICEVUTA DATA IMPORTO QUIETANZA DATA IMPORTO GENNAIO 1 diritti
MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME.
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