GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE INFRASTRUTTURE. REVISIONI Descrizione

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1 Rev. 3 Pag. 1 di 11 n. revisione Data Emissione Redatto Firma Resp. REVISIONI Descrizione Prima emissione Introdotte indicazioni per la ripetizione dei corsi di formazione da parte delle sedi provinciali Introduzione codici identificativi della modulistica da utilizzare Precisata la modalità di effettuazione della valutazione di efficacia della formazione, per il personale della sede regionale Introdotta la possibilità di effettuare corsi di formazione per raggruppamenti interprovinciali. Organizzazione della formazione annuale. Ampliata la modalità di valutazione dei corsisti. Verificato Firma RGQ data Rif. paragrafo Intero documento Rif. pagina - 7 di 11 Tutte 9 di 11 7 di 11 7/8 di /9 di 11 Approvazione Firma COORD data

2 Pag. 2 di 11 COPIA N Unica DISTRIBUITA A CED INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI ACRONIMI LEGENDA FLOW-CHART DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA FLOW CHART PROCESSO RISORSE UMANE Descrizione processo risorse umane FLOW CHART PROCESSO INFRASTRUTTURE Descrizione processo infrastrutture MODULISTICA ALLEGATI... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

3 Pag. 3 di 11 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Di seguito si definiscono le attività di formazione ed addestramento previste e programmate da INCA-CGIL Toscana per il personale neo-inserito in organico o comunque utilizzato nei processi, in conformità alle normative, leggi vigenti e disposizioni di organi superiori, allo standard ISO 9001:2008. Vengono definiti gli step formativi per il mantenimento e lo sviluppo delle competenze individuate, a seguito di modifiche di mansione, a fronte dell individuazione dei requisiti minimi che INCA-CGIL Toscana ha definito per lo svolgimento delle attività di processo. La programmazione dell attività di formazione è gestita esclusivamente dalla sede regionale; le sedi provinciali possono richiedere interventi formativi nel caso in cui tale/i attività non siano programmabili, ma effettuati per ottemperare al rispetto dello standard di servizio; in quest ultimo caso sarà responsabilità della sede regionale aggiornare la Programmazione delle attività di formazione. Inoltre si definiscono le modalità di predisposizione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per ottenere la conformità ai requisiti del servizio erogato: edifici e spazi in cui viene erogato il servizio, attrezzature, apparecchiature di processo (hardware e software) nonché i servizi di supporto all erogazione del servizio. Nel caso in cui gli spazi/edifici gestiti da INCA-CGIL per l erogazione del servizio non risultino di sua proprietà, sarà compito del COORD/DIR segnalare alle funzioni competenti (interne o direttamente della Camera del Lavoro) l adeguamento delle infrastrutture utilizzate come previsto dalle norme cogenti e dalle norme/regolamenti interni. Sono inoltre previste le attività di registrazione delle manutenzioni straordinarie eventualmente occorse.

4 Pag. 4 di 11 2 RIFERIMENTI UNI EN ISO 9001:08 p.ti

5 Pag. 5 di 11 3 ACRONIMI COORD DIR RES OPE RGQ RSPP CED COF COT CPR CVO Coordinatore regionale Direzione provinciale Responsabile di Zona (operatore) Operatore Resp. Sistema Qualità Resp. Sicurezza Prevenzione e Protezione Centro Elaborazione Dati Commissione formazione Commissione tecnica Collaboratore a progetto Collaboratore Volontario 4 LEGENDA FLOW-CHART INPUT/OUTPUT DECISIONE DOCUMENTO ATTIVITA' PROCESSO INTERCONNESSIONE INIZIO/FINE CONNESSIO NE FLUSSO

6 Pag. 6 di 11 5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA 5.1 Flow chart processo risorse umane Inizio Nuovo Addetto Requisiti Minimi task 1 task 2 Formazione Annuale Formazione Specifica task 4 check 1 Erogazione Formazione Valutazione Efficacia task 3 no si task 5 Aggiornamento Profilo Individuale Fine processo Gestione Risorse Riesame della Direzione

7 Pag. 7 di Descrizione processo risorse umane Task 1 Requisiti minimi: COORD, definisce in collaborazione con RGQ, sulla base della struttura esistente e in considerazione degli sviluppi definiti dalle strategie operative, le competenze minime che ciascun addetto alle funzioni individuate in organigramma deve possedere, salvo deroghe espresse; ciò viene evidenziato nell allegato Mansionario sede Regionale e Mansionario sede provinciale. Task 2 Formazione annuale: La formazione annuale è organizzata su tre distinti livelli: - nazionale; - regionale; - provinciale. Nella formazione nazionale è competenza della COF della sede Regionale effettuare la Programmazione delle attività formative, pianificate dal livello nazionale ed individuare, attraverso specifica riunione con COORD, DIR e RSQ, le giornate di formazione per ogni livello professionale e il personale interessato alla formazione stessa. Nella formazione regionale è competenza di COORD/DIR, RSQ/COT/COF regionale, attraverso specifica riunione: a) evidenziare gli interventi di formazione necessari; b) stabilire le priorità di attuazione degli stessi; c) individuare le giornate di formazione per ogni livello professionale e il personale interessato alla formazione stessa. COF e RSQ, in collaborazione, se necessario, con COORD, COT, pianificano periodicamente la tipologia degli interventi formativi sul Mod. 01-PG02 Programmazione attività di Formazione, questo deve essere approvato da COORD; Per ogni attività indicata nella programmazione deve essere compilato il modello Mod. Mod. 05-PG02 Progetto formativo, al fine di poter esprimere i fabbisogni per progetto ed individuare finalità e obiettivi. Nella formazione provinciale non viene effettuata una programmazione dell attività formativa in quanto vengono effettuate periodicamente riunioni di condivisione delle attività e delle conoscenze. Nei casi in cui la programmazione regionale preveda la ripetizione dei corsi in Sede Provinciale o di Area Vasta, i corsi dovranno essere effettuati entro tre mesi dalla data di inizio del corso regionale. Lo svolgimento sarà tenuto da docente scelto fra le professionalità provinciali o di Area Vasta con la presenza di una funzione regionale. Qualora entro il termine previsto dei tre mesi, la struttura Regionale non abbia ricevuto

8 Pag. 8 di 11 conferma dell effettuazione del corso, provvederà direttamente alla realizzazione del corso stesso. Eventuali richieste di formazione aggiuntive e urgenti emerse nelle sedi provinciali devono essere inoltrate a COF/COT Regionale che ne valuterà la fattibilità. A seguito di eventuali aggiornamenti nella pianificazione o effettuazione dei corsi il Mod. 01-PG02 Programmazione attività di Formazione verrà aggiornato da RGQ e COF con approvazione del COORD. Il percorso di formazione previsto, ha i seguenti obiettivi: PERSONALE INTERESSATO A seguito di cambiamento di posizione, ruolo, mansione. A seguito di mutamenti organizzativi e/o di innovazione tecnologica, di processo ESIGENZE FORMATIVE Acquisizione di nuove e/o differenti competenze Acquisizione di nuovi metodi operativi e aggiornamento professionale AZIONE FORMATIVA Riqualificazione Addestramento/Aggiorna mento continuo Task 3 Erogazione formazione: Il processo di formazione si applica a tutto il personale dell organizzazione. A fronte della programmazione effettuata, vengono notificati gli incarichi al/ai formatore/i interni ed esterni, (per questi ultimi si veda PG 06 Approvvigionamento) attraverso il modello Mod. 06-PG02 incarico di docenza formativa se docente interno e/o documento contrattuale se docente esterno, allegando a questi il relativo progetto formativo. Ad ogni intervento formativo programmato seguirà tempestiva comunicazione interna, al fine di definire tempi e partecipanti al corso in oggetto. Il controllo delle attività di formazione viene effettuata attraverso la compilazione del registro dei partecipanti, il quale sarà utilizzato per la compilazione del data base corsi operatori, al fine di monitorare l attività formativa di ogni singola provincia e per ogni singolo operatore. Al termine di ogni percorso formativo il corsiste compila il Questionario di valutazione dei corsisti; mentre il docente compila la parte finale del Mod. 05-PG02 Progetto formativo che riporta una sezione riguardante la valutazione del corso.

9 Pag. 9 di 11 La valutazione del corso, effettuata dal docente, avviene attraverso una: a) valutazione generale e complessiva sull andamento del corso; b) valutazione del singolo corsista, attribuendo ad ogni singolo corsista la seguente valutazione: scarso, sufficiente, buono, ottimo. Il suddetto modello sarà riconsegnato alla COF. La COF effettuerà la stessa operazione di valutazione. Task 4 Formazione specifica: Nel caso in cui venga inserito nuovo personale all interno dell organizzazione, il nominativo viene inserito nei data base corso operatori e SIINCA. Il primo riporta le attività formative effettuate, il secondo evidenzia i requisiti posseduti dal soggetto. Per ogni inserimento di personale è prevista una attività di formazione minima su Procedure gestionali e operative relative al sistema Qualità, sui principi informativi relativi a requisiti cogenti applicabili all organizzazione. Il tutto viene raccolto nel fascicolo del progetto formativo. Tutte le attività formative vengono registrate sui supporti sopra descritti. Check 1 Valutazione efficacia: La valutazione dell efficacia è effettuata dai Direttori provinciali e registrata sul sistema informativo SIINCA. Per il personale della sede regionale la valutazione dell efficacia è registrata nel Mod. 04-PG02 Scheda formazione e addestramento personale. In caso di esito negativo DIR o COORD programma un ulteriore formazione a completamento del percorso formativo qualificante. Task 5 Aggiornamento profilo individuale: A seguito della valutazione dell efficacia, il giudizio espresso su ogni discente interessato, viene formalizzato sul sistema informativo SIINCA, in corrispondenza del percorso formativo valutato. Per il personale della sede regionale tale giudizio è registrato nel Mod. 04-PG02 Scheda formazione e addestramento personale.

10 Pag. 10 di Flow chart processo infrastrutture Inizio Identificazione Infrastrutture task 1 Pianificazione Manutenzione task 2 Esecuzione Manutenzione task 3 task 4 Esecuzione Manutenzione Straordinaria si Controllo Manutenzione check 1 no Processo Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme Fine

11 Pag. 11 di Descrizione processo infrastrutture Task 1 Identificazione Infrastrutture: RGQ identifica le infrastrutture che impattano sul servizio: o Attrezzature di lavoro (Hw e Sw); o Attrezzature di accoglienza; o Attrezzature generali di servizio, qualora individuate importanti dall utente, ai fini della soddisfazione dello stesso. Per ogni attrezzatura individuata, nello specifico le attrezzature utilizzate per l erogazione del servizio, viene compilato il Mod. 02-PG02 Scheda Manutenzione, ove si riportano i tempi e le modalità di manutenzione (ordinarie e straordinarie) quando risultano effettuate non in remoto (in questo caso è il sistema a registrare la manutenzione effettuata). Task 2 Attività Manutenzione: RGQ in collaborazione con le funzioni competenti pianifica la manutenzione da effettuare, o da far eseguire a fornitori di servizi, sul modulo Mod. 03-PG02 Pianificazione delle Manutenzioni. Task 3 Esecuzione Manutenzione: La funzione competente, individuata da RGQ, provvede all esecuzione della manutenzione alla scadenza pianificata (solo per le attività non in remoto), provvedendo alla richiesta del servizio, se fornita esternamente o incaricando gli addetti interni. La funzione competente provvede all archiviazione dei documenti giustificativi, in uno dei seguenti modi: o allegandoli alla Scheda Manutenzione o aggiornando la stessa per le manutenzioni effettuate; o allegandoli all ordine di servizio; Task 4 Esecuzione Manutenzione Straordinaria: La funzione competente, individuata da RGQ, provvede inoltre alla notifica delle manutenzioni straordinarie effettuate, sulla Mod. 02-PG02 Scheda Manutenzione.

12 Pag. 12 di 11 Check 1 Controllo Manutenzione: RGQ verifica l esecuzione della manutenzione alla scadenza pianificata ordinaria ed eventualmente la registrazione di quella straordinaria, provvedendo all aggiornamento ed archiviazione del Piano Manutenzione. A seguito di tale verifica si riscontra: Esito negativo, manutenzione non effettuata si attiva il processo di Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme, non conformità di sistema. Esito positivo, si aggiorna come sopra indicato il Mod. 02-PG02 Scheda Manutenzione 6 MODULISTICA o Mod. 01-PG02 Programmazione attività di Formazione. o Mod. 02-PG02 Scheda Manutenzione o Mod. 03-PG03 Pianificazione delle Manutenzioni o Mod. 04-PG02 Scheda formazione addestramento o Mod. 05-PG02 Progetto formativo o Mod. 06-PG02 Incarico docenza formativa