GESTIONE ORDINI CLIENTI (Conferme d ordine Preventivi clienti) Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione di un ordine cliente.
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- Fabriciano Dolce
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1 GESTIONE ORDINI CLIENTI (Conferme d ordine Preventivi clienti) Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione di un ordine cliente. Per l inserimento di un nuovo ordine: - Tipo Ordine: viene proposto il codice del tipo ordine inserito nella gestione Codici di default (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i tipi ordine già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici es. OFF = OFFERTE..). - Numero Ordine: viene proposto il primo numero disponibile del tipo ordine selezionato. - Data Ordine: indicare la data dell ordine cliente. Viene sempre proposta in automatico la data del sistema. - Numero Ordine del Cliente: indicare il numero ordine del cliente (campo alfanumerico di 20 caratteri). - Cliente: selezionare il codice del cliente dell ordine (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici).
2 - Causale Magazzino: viene proposta la causale magazzino di default ORDINI CLIENTI (inserita nella gestione Dativari Magazzino ) necessaria per aggiornare in automatico l impegno dei materiali indicati nell ordine. - Codice Pagamento: viene proposto in automatico il codice di pagamento inserito in anagrafica cliente (se inserito); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice di pagamento relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Banca d Appoggio: vengono proposti in automatico i codici ABI e CAB della banca inserita in anagrafica cliente (se inserita); possono essere inseriti o variati in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando i codici della banca relativi a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Esenzione IVA: viene proposto in automatico il codice di esenzione Iva inserito in anagrafica cliente (solo se il cliente è esente); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice Iva di esenzione relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Agente: viene proposto in automatico il codice agente inserito in anagrafica cliente (solo se il cliente ha un agente); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice agente relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Venditore: viene proposto in automatico il codice venditore inserito in anagrafica cliente (solo se il cliente ha un venditore); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice venditore relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Valuta: viene proposto in automatico il codice della valuta inserito in anagrafica cliente; può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice valuta relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Valore Cambio: viene proposto in automatico il valore cambio inserito nella tabella codici valuta; può essere variato in un qualsiasi momento indicando il valore cambio relativo a quel documento. - Codice Deposito: viene proposto in automatico il codice del deposito di default es. SEDE CENTRALE nel quale avverrà l impegno dei materiali inseriti nell ordine (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Listino: inserire il codice listino di vendita generale diverso dal listino cliente e dal listino vendita generale 1 (es. listino di vendita generale per categoria cliente); viene proposto in automatico se inserito in anagrafica cliente; può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice listino relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Riferimenti: il programma consente di inserire dei riferimenti legati all ordine (meglio indicarli nella prima riga: numero ordine data ordine eventuali fax o chiamate) Il programma consente di inserire delle note in ogni ordine cliccando sul tasto note.
3 Consente di richiamare eventuali note inserite nell anagrafica del cliente riferite allo stesso cliccando sul tasto NoteCli. tasto NoteCli disattivato = nell anagrafica del cliente non sono state inserite note
4 tasto NoteCli attivato = nell anagrafica del cliente sono state inserite note Consente inoltre di duplicare un ordine già esistente. E sufficiente richiamare questo ordine e cliccare su Duplica.
5 Il programma richiede in quale tipo ordine deve essere duplicato indicando di conseguenza il primo numero ordine disponibile Cliccare su Conferma.
6 Modificare eventuali campi che differenziano un ordine dall altro e cliccare su Registra o Stampa. Consente inoltre di visualizzare eventuali ordini già memorizzati per il cliente selezionato cliccando su OrdCli. Vedere Gestione Lista Ordini per Cliente. Cliccare su Dettaglio per accedere al corpo dell ordine.
7 - Deposito: viene proposto il codice del deposito inserito nella testata; dare INVIO. - Articolo: inserire il codice dell articolo contenuto nell ordine e dare INVIO (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). In alternativa indicare: M = articolo manuale, non codificato in magazzino F = (descrizione + u.m. + quantità + prezzo + sconto + provvigione + Iva + contropartita) rigo forfait per stock o prestazioni (descrizione + prezzo + sconto + provvigione + Iva + contropartita) D = rigo descrittivo si può decidere se farlo stampare solo nell ordine, nel D.d.t. o anche in fattura (descrizione); viene anche utilizzato per inserire righe vuote $ = per annullare una riga del dettaglio. Nell ordine è preferibile naturalmente indicare sempre articoli codificati. Il sistema indicherà per ogni articolo richiamato (codificato in magazzino) nella barra descrittiva sottostante l esistenza, la disponibilità, il c/to deposito, la quantità evasa, l impegnato e l ordinato.
8 - Descrizione: indicare la descrizione dell articolo o della prestazione eseguita; viene proposta in automatico se inserita in anagrafica articolo. - UM: indicare l unità di misura dell articolo; viene proposta in automatico se inserita in anagrafica articolo. - Quantità: indicare la quantità ordinata dal cliente riferita all articolo selezionato. - Prezzo: indicare il prezzo dell articolo selezionato; il sistema proporrà in automatico il prezzo indicato nella causale di magazzino relativa agli ordini clienti. Se non vi è alcuna proposta prezzi proporrà il prezzo indicato nel listino del cliente, altrimenti quello del listino vendite generali. - Sco: indicare il codice dello sconto che si applica all articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione Sconti Cliente/Articolo. - Pro: indicare il codice della provvigione che si calcola sull articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione Provvigioni Cliente/Articolo. - Iva: indicare il codice dell Iva che si applica all articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione articoli (se il cliente è esente il programma legge il codice Iva di esenzione inserito nell anagrafica cliente). - Ctp: indicare il codice conto del Piano dei Conti che identifica la contropartita di ricavo legata all articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione articoli. - Evasione: indicare la data di evasione dell articolo (data di consegna). Per chi gestisce le VARIANTI il programma attiva su ogni riga articolo la tabella Dettaglio Varianti.
9 TASTI ATTIVI INSRIG: consente di inserire una riga tra un articolo e l altro. Posizionarsi sul deposito della riga precedente a dove si vuole che venga inserita la riga e cliccare su INSRIG.
10 DUPRIGA: consente di duplicare una riga di articolo. Posizionarsi sul deposito della riga precedente da duplicare e cliccare su DUPRIGA.
11 TESTI: consente di richiamare delle diciture fisse memorizzate come testi velocizzandone l inserimento. Cliccare su Testi Selezionare dalla lista il codice del testo da inserire.
12 Confermare l inserimento cliccando su OK. PG UP/DOWN: consentono di scorrere le pagine. COSTI: consente di gestire il differenziale prezzi in caso di rivendita di prodotti finiti. CONSEGNE Cliccare su Finali per accedere ai dati finali dell ordine.
13 - Codice Porto: viene proposto in automatico il codice del porto inserito in anagrafica cliente (se inserito); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice del porto relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Aspetto dei Beni: inserire il codice dell aspetto dei beni (imballo) (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Trasporto a Mezzo: inserire il codice di chi effettua il trasporto (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Sconto Incondizionato: inserire l eventuale codice sconto incondizionato da applicare sull imponibile della fattura. Viene proposto in automatico se inserito in anagrafica cliente. - Sconto Cassa: NON GESTITO - Provvigione Agente: inserire l eventuale codice provvigione da calcolare sull imponibile della fattura del cliente. Viene proposto in automatico se inserito in anagrafica cliente. - Provvigione Venditore: NON GESTITO - Data Inizio Scadenza: indicare la data di inizio scadenza se diverso dalla data della fattura (diverso da DATA FATTURA/FINE MESE ). - Acconto: indicare l importo di un eventuale acconto ricevuto dal cliente. - Valuta Riferimento - Cambio - Legame Valutario DETTAGLIO: consente di ritornare nel dettaglio (seconda pagina) della gestione ordini clienti. Cliccare su Vettori per accedere ai vettori/destinatario dell ordine.
14 - Vettore 1: inserire il codice del vettore che effettua il trasporto (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). Il programma propone in automatico il codice del vettore inserito in anagrafica cliente. C è la possibilità di inserire fino a 3 vettori. - Destinatario: inserire il codice della destinazione diversa della merce (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). Il programma propone in automatico il codice della destinazione inserita in anagrafica cliente. FINALI: consente di ritornare nei finali (terza pagina) della gestione ordini clienti. 2 POSSIBILITA : 1.Cliccare su Registra per memorizzare il documento inserito ed eventualmente stamparlo in un secondo momento. 2.Cliccare su Stampa per stampare e memorizzare contemporaneamente il documento inserito.
15 Il programma visualizza il Totale Ordine EUR.. Cliccare su OK. Selezionare il numero della stampante (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su F6 sarà possibile creare direttamente nuovi codici), dare INVIO e Conferma.
16 Cliccare su OK. Conferma documento: - cliccare SI per confermare la stampa e memorizzare il documento - cliccare NO per ripetere la stampa
17 - cliccare ANNULLA per annullare la stampa e tornare alla testata dell ordine senza memorizzare il documento. PER MODIFICARE UN ORDINE CLIENTE GIA MEMORIZZATO E/O STAMPATO: - Richiamare il tipo ordine di riferimento (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti). - Richiamare il numero del documento da modificare (cliccando su lista sarà possibile visualizzare tutti gli ordini già inseriti).
18 - Modificare i campi desiderati. - Cliccare su "Registra" o "Stampa". PER ELIMINARE UN ORDINE GIA MEMORIZZATO E/O STAMPATO: - Richiamare il tipo ordine di riferimento (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti). - Richiamare il numero del documento da eliminare (cliccando su lista sarà possibile visualizzare tutti gli ordini già inseriti). - Cliccare su "Elimina". - Confermare la cancellazione.
19 L eliminazione di un ordine avente come causale di magazzino Ordini Clienti comporterà la diminuzione del progressivo Impegnato Clienti per tutti gli articoli che componevano l ordine. Per recuperare il numero del documento eliminato: 2 POSSIBILITA : 1. Direttamente dalla Gestione Ordini Clienti Cliccare Accedi sul campo Tipo Ordine per accedere direttamente alla Gestione Numerazione Ordini 2. Archivi - Gestione DatiVari Numerazione Ordini - Richiamare il codice del Tipo Ordine di riferimento e dare INVIO - Ultimo Nr. Emesso/Ultima Data Emessa: indicare il numero e la data dell ordine precedente al documento da reinserire - Cliccare su Registra.
20 - N.B.: se il documento da reinserire non è l ultimo emesso ma è precedente ad una serie di documenti già emessi, ricordarsi di ripristinare l effettivo ultimo numero di ordine cliente con la relativa data.
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